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2019年度365棋牌游戏在哪儿下_迷鹿棋牌下载365棋牌_手机365棋牌官网部门预算公开
来源:365棋牌游戏在哪儿下_迷鹿棋牌下载365棋牌_手机365棋牌官网 | 作者: | 发布时间:2019-02-01 10:06| 阅读:


  

  目 录

 

第一部分 部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分 2019年度部门预算情况说明………

四、预算收支总体情况………………………………

五、一般公共预算拨款支出情况……………………

六、政府性基金预算拨款支出情况…………………

七、财政拨款预算基本支出情况……………………

八、一般公共预算“三公”经费支出情况…………

九、其他重要事项说明………………………………

第三部分 名词解释…………………………………

第四部分2019年度部门预算表…………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

十一、部门业务费绩效目标表………………………

十二、专项资金绩效目标表…………………………


 

2019年度365棋牌游戏在哪儿下_迷鹿棋牌下载365棋牌_手机365棋牌官网部门预算说明

 

2019年部门预算经市五届人大四次会议审议通过,现将我单位2019部门预算说明如下:

一、  部门主要职责

365棋牌游戏在哪儿下_迷鹿棋牌下载365棋牌_手机365棋牌官网的主要职责是:

(一)编制住房公积金的归集、使用计划,并组织执行,编报计划执行情况的报告。

(二)编制住房公积金的年度预决算,经市财政部门审核,提交市住房公积金管委会审议后组织执行。

(三)委托管委会指定的商业银行办理住房公积金帐户的设立、缴存、归还等手续和住房公积金贷款、结算等金融业务,并与受委托银行签订委托协议。

(四)负责住房公积金的统一核算,指导、监督各办事处的内部核算。

(五)审批住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放,按照市管委会批准的额度购买国债。

(六)负责住房公积金的保值和归还。

(七)建立职工住房公积金明细帐,负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

(八)定期与职工、单位和受委托银行对帐。

(九)向市财政部门和管委会报送住房公积金财务报告,经管委会审议通过后定期向社会公布。

(十)向市财政部门提出住房公积金呆帐核销申请,经管委会审议通过后,根据省级财政部门的审批意见办理呆帐核销,并报上级住房公积金行政监管部门备案。

(十一)对各县(市、区)管理部实行授权管理。

(十二)承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,365棋牌游戏在哪儿下_迷鹿棋牌下载365棋牌_手机365棋牌官网包括6个(科)室及10个县市管理部,其中:列入2019部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

365棋牌游戏在哪儿下_迷鹿棋牌下载365棋牌_手机365棋牌官网

财政拨款

60

57

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2019365棋牌游戏在哪儿下_迷鹿棋牌下载365棋牌_手机365棋牌官网主要任务是:管理全市住房公积金,确保住房公积金的保值和增值。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)突出重点,不断做大做强归集扩面。工作中力求突出重点,争取将平安单位奖和绩效考评奖纳入缴存基数,增加归集收入;以住房公积金宣传月活动为引导,深入非公企业、规模企业开展上门服务和政策宣传,提高企业缴存住房公积金的自觉性,扩大住房公积金实缴人数规模。

(二)活用政策,切实保障合理住房需求。继续精简办事流程和要件,不断提高业务办理效率和服务水平。按照国家和省住建厅的宏观调控政策及时调整政策,适时关注资金流动状况,加强资金统筹管理,合理调配资金,控制个贷率处于合理范围,确保各项业务正常有序开展,满足群众多层次的住房需求。

(三)加强核查,严防骗取现象再发生。在合理简化提取业务流程和办事要件的同时,加强内控管理,严格受理和审批手续,规范提取行为,通过房产婚姻状况协查、征信税务核查、电话核实等方式,辨别提取要件的真伪,防止骗取套取住房公积金的情况再发生。

(四)关注民生,不断提升服务效能。以优化服务为主线,进一步放大住房公积金惠民效应,一是做好云谷小区购房政策解答和业务办理工作,确保资金到位、人员到位。二是配合省建行项目组做好新版住房公积金业务信息系统上线工作,提高住房公积金信息化服务水平三是加大政策宣传力度,引导职工正确的住房消费,通过搭建综合服务平台,让更多的缴存职工及时了解住房公积金各项惠民、利民政策,扩大住房公积金制度惠及面。四是加大员工业务知识和理论知识的培训力度,健全考核奖惩激励机制,坚决打好服务提升攻坚战。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,365棋牌游戏在哪儿下_迷鹿棋牌下载365棋牌_手机365棋牌官网收入预算为1092.54万元,比上年增加149.83万元,主要原因:一是临聘人员费用增加,二是政府采购增加。其中:一般公共预算拨款1092.54万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1092.54万元,比上年增加94.57万元,其中:人员支出592.64万元,对个人和家庭补助支出2.94万元,公用支出33.42万元,项目支出463.54万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019度一般公共预算拨款支出1092.54万元,比上年增加149.83万元,主要原因:一是临聘人员费用增加,二是政府采购增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)住房公积金管理(2210302)1092.54万元。主要用于正式在编人员及临聘人员经费及专项支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019度财政拨款基本支出629万元,其中:

(一)人员经费595.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费33.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
2019预算安排0万元,年持平。
(二)公务接待费
2019预算安排2.7万元。主要用于各级各类工作检查指导、考察调研、出席会议、学习培训,省内外公积金中心学习交流等方面的接待活动。年相比支出下降32.50%,主要原因是:认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及“八项规定”的要求,严格控制接待标准,减少不必要的开支。

(三)公务用车购置及运行费
  2019预算安排34.53万元,其中:公车运行费6万元,公车购置费28.53万元。年相比支出增加28.53万元,原因为2003年小轿车报废并重新购置Buick商旅车。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

365棋牌游戏在哪儿下_迷鹿棋牌下载365棋牌_手机365棋牌官网非参公事业单位,无机关运行经费

(二)政府采购情况

2019365棋牌游戏在哪儿下_迷鹿棋牌下载365棋牌_手机365棋牌官网政府采购预算总额98.88万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2019年底,365棋牌游戏在哪儿下_迷鹿棋牌下载365棋牌_手机365棋牌官网本级及所属管理部共有车辆4辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车4辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019365棋牌游戏在哪儿下_迷鹿棋牌下载365棋牌_手机365棋牌官网共设置绩效目标10个,涉及财政拨款资金463.54万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2019收支预算总表

    3-2 2019收入预算总表

    3-3 2019支出预算总表

3-4 2019财政拨款收支预算总表

3-5 2019一般公共预算拨款支出预算表

    3-6 2019度政府性基金拨款支出预算表

    3-7 2019一般公共预算支出经济分类情况表

    3-8 2019一般公共预算基本支出经济分类情况表

    3-9 2019一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表

  附件:2019年度预算公开报表(1)